I Visma Net har vi to alternativer vi kan bruke hvis vi får et prisavvik mellom enhetskostnaden pr. vare i varemottaket og leverandørens innkjøpsfaktura. De ligger i Innkjøpsinnstillinger (PO101000).
Vi har 2 metoder av Fordeling av innkjøpsprisavvik:
- Konto for innkjøpsprisavvik: denne er standard. For både lagervarer og ikke lagerførte varer. Da brukes konto for innkjøpsprisavvik 1469. Mao, hvis man har gjort et varemottak på en vare til kr. 100,- ,- og innkjøpsfakturaen viser 110, vil differansen på kroner 10,- blir ført på konto 1469.
- Lagerkonto: For lagervarer brukes Lagerkonto 1460 og for Ikke-lagerførte varer brukes konto for solgte varers kost 4500.
Ved Lagerkonto blir lagerverdien oppdatert og det blir laget en lagerkorreksjon som vises på varelinjenivå i kolonnen Ref.nr for innkjøpsprisavvik og som også gjenfinnes i meny Lager-Justering.
Feltet Årsakskode er bare aktivt hvis metoden Lagerkonto er valgt. Den brukes som kilde for kontoer og for registrering av prisavvik ved kjøp når varen er solgt.
Ved bruk av Konto for innkjøpsprisavvik blir det ikke laget en lagerkorreksjon
Se her for hvordan avvik registreres ved bruk av Lagerkonto:
Fordeling av innkjøpsprisavvik ved valg av Lagerkonto og årsakskode
Se her for hvordan avvik registreres ved bruk av Konto for innkjøpsprisavvik:
Fordeling av innkjøpsprisavvik ved valg av Konto for innkjøpsprisavvik
